Утверждаю

Начальник Управления образования
Чкаловского района Департамента образования
Администрации города Екатеринбурга
(наименование должности уполномоченного лица)

Департамент образования
(наименование органа - учредителя (учреждения)

____________

И.Р. Соколовская

(подпись)

(расшифровка подписи)

"20" мая 2026 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2026 г.
и плановый период 2027 и 2028 годов

Коды

от "20" мая 2026 г.
Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Дата

20.05.2026

по Сводному реестру
глава по БК

65300946
906

по Сводному реестру
Учреждение

ИНН
КПП

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 385 "Сказка"

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

65321831
6674371958
667901001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя

1

Сумма

Код строки

Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации

Аналитический
код

Код субсидии

Отраслевой код

КВФО

КОСГУ

КФСР

на 2026 г
текущий
финансовый год

2

3

4

5

6

7

8

9

Остаток средств на начало текущего финансового года

0001

х

х

х

х

х

х

х

Остаток средств на конец текущего финансового года

0002

х

х

х

х

х

1000

000

0000000000

0

0

000

0000

32 208 211,00

31 122 800,00

31 122 800,00

1200

130

0000000000

0

х
00000000000000
000
00000000000000
000

х

Доходы, всего:

0

000

0000

32 199 661,00

31 122 800,00

31 122 800,00

1210

130

0000000000

0

00000000000000
000

0

000

0000

26 836 861,00

25 760 000,00

25 760 000,00

130

0000000000

90600000100

4

130

0000

26 836 861,00

25 760 000,00

25 760 000,00

2

130

0000

862 800,00

862 800,00

862 800,00

2

130

0000

4 500 000,00

4 500 000,00

4 500 000,00

0

000

0000

8 550,00

0

000

0000

8 550,00

доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования,
создавшего учреждение
Доходы от оказания платных услуг

1230

130

0000000000

0

Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ

1250

130

0000000000

0

1400

150

0000000000

0

1410

150

0000000000

0

Безвозмездные денежные поступления, всего
Субсидии на иные цели

00000000000000
000
90630201040040
000
90630500000040
000
00000000000000
000
00000000000000
000

10

на 2027 г
на 2028 г
за пределами
первый год
второй год
планового периода
планового периода планового периода
11

12

1 087 669,27

13

Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к
работе в осенне-зимний период в рамках МП "Развитие системы образования и создание
условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании
"город Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и модернизации
материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечение содержательного
отдыха и качественного оздоровления детей и подростков")
Расходы, всего

150

0000000000

2000

000

0000000000

2100

000

0000000000

2110

111

0000000000

Заработная плата

111

0000000000

Заработная плата

111

0000000000

111

0000000000

2140

119

0000000000

2141

в том числе по году начала закупки (2025)
в том числе оплата труда

Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам учрежденийю
взносы

119

0000000000

выплаты по оплате труда

119

0000000000

выплаты по оплате труда

119

0000000000

2600

000

0000000000

2640

244

0000000000

КОСГУ 221 Услуги связи

244

0000000000

КОСГУ 221 Услуги связи

244

0000000000

КОСГУ 223 Коммунальные услуги

244

0000000000

КОСГУ 223 Коммунальные услуги

244

0000000000

КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества

244

0000000000

КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества

244

0000000000

КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества

244

0000000000

КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества

244

0000000000

КОСГУ 226 Прочие работы, услуги

244

0000000000

КОСГУ 226 Прочие работы, услуги

244

0000000000

КОСГУ 226 Прочие работы, услуги

244

0000000000

КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств

244

0000000000

КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств

244

0000000000

КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств

244

0000000000

КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания

244

0000000000

КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания

244

0000000000

КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания

244

0000000000

Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего
Прочую закупку товаров, работ и услуг

90612615200000 00000000000000
8244000
000
00000000000000
0
000
00000000000000
0
000
00000000000000
0
000
90630201040040
0
000
00000000000000
90600000100
000
00000000000000
90600000100
000
00000000000000
0
000
00000000000000
0
000
90630201040040
0
000
00000000000000
90600000100
000
00000000000000
0
000
00000000000000
0
000
90630201040040
0
000
00000000000000
90600000100
000
90630201040040
0
000
00000000000000
90600000100
000
90630500000040
0
000
90630201040040
0
000
00000000000000
90600000100
000
90612615200000 00000000000000
8244000
000
90630500000040
0
000
90630201040040
0
000
00000000000000
90600000100
000
90630500000040
0
000
90630201040040
0
000
00000000000000
90600000100
000
90630500000040
0
000
90630201040040
0
000
00000000000000
90600000100
000

5

150

0000

8 550,00

0

000

0000

33 295 880,27

31 122 800,00

31 122 800,00

0

000

0000

22 832 621,43

22 080 621,43

22 080 621,43

0

000

0000

17 536 575,59

16 959 002,63

16 959 002,63

2

211

0703

160 231,51

160 231,51

160 231,51

4

211

0701

17 296 344,08

16 718 771,12

16 718 771,12

4

266

0701

80 000,00

80 000,00

80 000,00

0

000

0000

5 296 045,84

5 121 618,80

5 121 618,80

0

000

0000

5 296 045,84

5 121 618,80

5 121 618,80

2

213

0703

48 389,92

48 389,92

48 389,92

4

213

0701

5 247 655,92

5 073 228,88

5 073 228,88

0

000

0000

9 924 621,84

8 506 541,57

8 506 541,57

0

000

0000

8 832 751,20

7 416 854,13

7 418 854,13

2

221

0703

22 000,00

22 000,00

22 000,00

4

221

0701

42 064,04

42 064,04

42 064,04

2

223

0703

2 522,95

2 522,95

2 522,95

4

223

0701

54 816,80

57 000,00

59 000,00

2

225

0701

167 333,60

167 333,60

167 333,60

2

225

0703

24 093,40

24 093,40

24 093,40

4

225

0701

249 936,60

148 256,60

148 256,60

5

225

0701

8 550,00

2

226

0701

160 800,00

160 800,00

160 800,00

2

226

0703

153 854,86

153 854,86

153 854,86

4

226

0701

1 489 541,39

1 496 610,39

1 496 610,39

2

310

0701

250 000,00

250 000,00

250 000,00

2

310

0703

144 451,89

44 451,89

44 451,89

4

310

0701

255 250,00

2

342

0701

3 868 156,96

3 521 866,40

3 521 866,40

2

342

0709

293 267,67

290 000,00

290 000,00

4

342

0701

484 000,00

509 000,00

509 000,00

КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов

244

0000000000

0

КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря

244

0000000000

0

КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)

244

0000000000

0

КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)

244

0000000000

0

КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)

244

0000000000

0

244

0000000000

90600000100

247

0000000000

0

247

0000000000

0

КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
Закупку энергетических ресурсов

2660

КОСГУ 223 Коммунальные услуги
КОСГУ 223 Коммунальные услуги

247

0000000000

90600000100

2300

850

0000000000

0

2310

851

0000000000

0

Налог на имущество организаций и земельный налог

851

0000000000

0

Налог на имущество организаций и земельный налог

851

0000000000

90600000100

853

0000000000

0

Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей

853

0000000000

0

Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей

853

0000000000

0

Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего
Налог на имущество организаций и земельный налог

Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей

2330

Прочие выплаты, всего

4000

000

0000000000

0

Выплаты, уменьшающие доход, всего

3000

100

0000000000

0

Прочие выплаты, всего:

4000

000

0000000000

0

90630201040040
000
90630500000040
000
90630500000040
000
90630201040040
000
90630303040040
000
00000000000000
000
00000000000000
000
90630201040040
000
00000000000000
000
00000000000000
000
00000000000000
000
90630201040040
000
00000000000000
000
00000000000000
000
90630201040040
000
90630201040040
000
00000000000000
000
00000000000000
000
00000000000000
000

2

344

0703

45 000,00

45 000,00

45 000,00

2

345

0701

150 000,00

150 000,00

150 000,00

2

346

0701

250 000,00

250 000,00

250 000,00

2

346

0703

630 111,04

2

346

0709

5 000,00

4

346

0701

82 000,00

82 000,00

82 000,00

0

000

0000

1 091 870,64

1 089 687,44

1 087 687,44

2

223

0703

48 687,44

48 687,44

48 687,44

4

223

0701

1 043 183,20

1 041 000,00

1 039 000,00

0

000

0000

538 637,00

535 637,00

535 637,00

0

000

0000

535 637,00

535 637,00

535 637,00

2

291

0703

23 568,03

23 568,03

23 568,03

4

291

0701

512 068,97

512 068,97

512 068,97

0

000

0000

3 000,00

2

293

0703

1 500,00

2

296

0703

1 500,00

0

000

0000

0

000

0000

0

000

0000

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг
Сумма
№
п/п

Наименование показателя

1
1
1.1
1.1.1
1.1.1.1

2
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего

Коды
строк

Год
начала
закупки

Код по бюджетной
классификации

3

4

4.1

По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом
требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ

26400

х

9 924 621,84

8 506 541,57

8 506 541,57

За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания

26410

х

3 700 792,03

3 375 931,03

3 375 931,03

26411

х

3 700 792,03

3 375 931,03

3 375 931,03

3 700 792,03

в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

1.1.1.1.2

в том числе по году начала закупки (2027 год)

26411.6

2027

0000000000

в том числе по году начала закупки (2028 год)

26411.7

2028

0000000000

1.1.3.1

За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного
кодекса Российской Федерации
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в том числе по году начала закупки (2026 год)

3 375 931,03

х

8 550,00

26421

х

8 550,00

0000000000

8 550,00

26421.5

2026

За счет прочих источников финансового обеспечения

26450

х

6 215 279,81

5 130 610,54

5 130 610,54

в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

26451

х

251 158,65

251 158,65

251 158,65

251 158,65

в том числе по году начала закупки (2026 год)

26451.5

2026

0000000000

1.1.3.1.2

в том числе по году начала закупки (2027 год)

26451.6

2027

0000000000

1.1.3.1.3

в том числе по году начала закупки (2028 год)

26451.7

2028

0000000000

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ

26452

251 158,65
251 158,65

х

5 964 121,16
5 964 121,16

1.1.3.2.1

в том числе по году начала закупки (2026 год)

26452.5

2026

0000000000

1.1.3.2.2

в том числе по году начала закупки (2027 год)

26452.6

2027

0000000000

в том числе по году начала закупки (2028 год)

26452.7

2028

0000000000

1.1.3.2.3

3 375 931,03

26420

1.1.3.1.1

1.1.3.2

8

8 506 541,57

0000000000

1.1.3

7

8 506 541,57

2026

1.1.2.1.1

6

за пределами
планового
периода

9 924 621,84

26411.5

1.1.2.1

5

на 2028 г
(второй год
планового
периода)

х

в том числе по году начала закупки (2026 год)

1.1.2

на 2027 г
(первый год
планового
периода)

26000

1.1.1.1.1

1.1.1.1.3

на 2026 г
(текущий
финансовый год)

2

Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным
26500
законом № 44-ФЗ, похсоответствующему году закупки

3

Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным
26600
законом № 223-ФЗ, похсоответствующему году закупки
Руководитель учреждения

4 879 451,89

4 879 451,89

4 879 451,89
4 879 451,89

(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий МБДОУ
№ 385 "Сказка"
(должность)

О.Г.Краснова
(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Руководитель
финансово-экономической службы

Исполнитель

" 20 "

мая

2026 г.

Е.В.Волегова

Ведущий экономист

Ю.А.Джуманова

269-15-43

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

Приложение № 2 к ПФХД
Обоснования (расчеты), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 385 "Сказка"
РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ
1. Доходы от использования собственности
№

Источник доходов

Единица измерения

Количество

Размер платы (тариф,
ставка), руб.

Сумма, руб.

2

3

4

5

6

п/п
1
1
2
3
4

Средства, полученные от
возмещения коммунальных
услуг
Средства, полученные от
аренды
Налог на добавленную
стоимость

Примечание

-

Доходы от операций с активами

-

Итого

x

x

x

-

2. Доходы в виде целевых субсидий

№
п/п
1

Код (наименование) субсидии

Направления расходования субсидии

Расчет (обоснование)*

Сумма, руб.

2

3
x

4
x

5

Итого

8 550,00

* Субсидия на ремонт зданий и сооружений включается в расчет на основании приложенного согласованного локального сметного расчета.

3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)

№

Наименование услуги (работы)

п/п
1

2

Единица измерения

1

«Реализация основных общеобразовательных программ
дошкольного образования», дети от 1-3 лет

услуга

2

«Реализация основных общеобразовательных программ
дошкольного образования», дети от 3-8 лет

услуга

3

«Реализация основных общеобразовательных программ
дошкольного образования» адаптированная образовательная
программа, дети от 3-8 лет

услуга

4

«Присмотр и уход» для детей-инвалидов, детей-сирот и детей,
оставшиеся без попечения родителей, детей с туберкулезной
интоксикацией в группах полного дня (10,5 часов), дети от 3-8
лет

услуга

1

2

Итого

1
2
3

Объем услуг (работ)

3
В рамках установленного муниципального задания

4

Затраты на единицу
услуги (работы), руб.
5

Сумма, руб.
6

150 108,86

3 452 503,78

150 108,86

20 414 804,96

193 517,49

1 354 622,43

23

136

7

13 000,00

26 000,00

2

x
3
Сверх установленного муниципального задания

x
4

x
5

x

x

x

26 324 792,03
6

Налог на имущество
Земельный налог

43 026,69
469 042,28

Итого

512 068,97

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6

Вид деятельности

Расчет (обоснование)

Сумма, руб.

Примечание

2
Доходы от оказания платных
услуг
Родительская плата за присмотр
и уход в ДОУ
Родительская плата на
организацию отдыха детей
Безвозмездные денежные
поступления
Доходы от возмещений ФCC
РФ расходов
Выплаты, уменьшающие доход
(Налог на прибыль)

3

4

5

862 800,00
4 500 000,00
-

Итого

x

5 362 800,00

РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
Код видов расходов - 111, 112, 119
Источник финансового обеспечения - все источники
1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Непедагогические работники, участвующие в
образовательном процессе
в месяц
в год
1
2
418 522,79
5 022 273,52

ИТОГО

5 022 273,52

Фонд оплаты труда в
год, руб.*

Фонд оплаты труда по тарификации, руб.

Непедагогические работники, не участвующие в
образовательном процессе
в месяц
в год
3
4
312 713,77
3 752 565,17

312 713,77

В том числе за счет средств

Педагогические работники
в месяц
5
710 125,45
17 803,50
727 928,95

3 752 565,17

в год
6
8 521 505,39
160 231,51
8 681 736,90

субсидии на
выполнение МЗ

в год
7
17 296 344,08
160 231,51
17 456 575,59

8
17 296 344,08

ПОУ

целевой субсидии

родительской платы на
организацию отдыха детей

9

10

11

Эквайринг
12

160 231,51

-

-

17 296 344,08

160 231,51

-

-

-

*Рассчитывается путем суммирования значений показателей в графах 2, 4 и 6

1.2. Обоснование (расчет) выплат при направлении в служебные командировки
В том числе за счет средств

№
Наименование выплаты

Средний размер выплаты на
одного работника в день,
руб.

Количество
работников, чел.

Количество дней

Сумма, руб.*

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

целевой субсидии

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Возмещение финансовых затрат
за суточные расходы

п/п

-

2
Итого по КОСГУ 212

x

x

Проживание в командировке

-

2

Транспортные расходы в
командировке

-

Итого по КОСГУ 226

x

x

x

10

-

-

x

1

родительской платы на
организацию отдыха
детей

-

-

-

-

-

-

-

-

-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату прочих выплат персоналу, в том числе компенсационного характера
В том числе за счет средств

№
п/п
1
1
2

Наименование выплаты

Численность работников,
получающих пособие, чел.

Количество выплат в
год на одного
работника, руб.

Размер выплаты
(пособия) в месяц, руб.

Сумма, руб.*

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

целевой субсидии

3

4

5

6

7

8

9

2
Пособия за первые три дня
нетрудоспособности за счет
работодателя
Пособие по уходу за ребенком
инвалидом

80 000,00
1

12

0

-

x

x

x

80 000,00

3
Итого

родительской платы на
организацию отдыха
детей
10

80 000,00

-

80 000,00

-

-

-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

В том числе за счет средств

№
п/п

Наименование страховых
взносов

Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.

Сумма взноса, руб.

субсидии на выполнение
МЗ

ПОУ

целевая субсидии

1

2

3

4

5

6

7

1

Страховые взносы на
обязательное пенсионное
страхование, на обязательное
социальное страхование на
случай временной
нетрудоспособности и в связи с
материнством, на обязательное
медицинское страхование, в том
числе

x

1.1.
1.2.
1.3.

2

2.1.

по ставке 22,0 %
по ставке 2,9 %
по ставке 5,1 %
Страховые взносы от
несчастных случаев на
произвосдтве и
профессиональных заболеваний,
в том числе
по ставке 0,2 %

Итого

5 260 972,68

5 212 903,23

3 822 795,70
503 913,98
886 193,55

35 250,93
4 646,71
8 171,81

3 858 046,63
508 560,69
894 365,36

35 073,15

34 752,69

320,46

17 456 575,59

35 073,15
5 296 045,84

34 752,69
5 247 655,92

320,46
48 389,92

x

x

8

48 069,45

17 456 575,59
17 456 575,59
17 456 575,59

родительской платы на
организацию отдыха
детей

9

-

-

-

-

-

-

Эквайриннг

-

-

-

-

-

-

-

-

Количество выплат в
год, ед.

Общая сумма выплат,
руб.*

-

2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов - 313, 321, 323
Источник финансового обеспечения - все источники
№
п/п

В том числе за счет средств
Наименование показателя

Размер одной выплаты,
руб.

субсидии на выполнение
МЗ

ПОУ

целевой субсидии

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

2

1
1
2

3

4

x

x

Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.*

субсидии на выполнение
МЗ

ПОУ

целевой субсидии

5

6

7

8

Итого

5

6

7

-

8

-

9

10

-

-

-

11

-

-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов - 851
Источник финансового обеспечения - все источники
№
п/п
1
1
2

Наименование расходов

Налоговая база, руб.

Ставка налога, %

3

4
2,2
1,5
x

2
Налог на имущество
Земельный налог

2 045 772,73
32 708 666,67

Итого

В том числе за счет средств

45 007,00
490 630,00
535 637,00

43 026,69
469 042,28
512 068,97

1 980,31
21 587,72
23 568,03

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9

-

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

10

11

-

-

-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100.

4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов - 241
Источник финансового обеспечения - все источники
№

В том числе за счет средств

Наименование показателя

п/п
1
1

Размер одной выплаты, руб.

Количество выплат в
год, ед.

Общая сумма выплат,
руб.*

3

4

5

2

Итого

x

субсидии на выполнение
МЗ

ПОУ

целевой субсидии

6

7

8

-

x

-

-

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9
-

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

10

11

-

-

-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов - 831, 852, 853
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств

№
п/п
1
1

Наименование показателя

Размер одной выплаты, руб.

Количество выплат в
год

Общая сумма выплат,
руб.*

2

3

4

5

2

Пени
Зачисление компенсации за
несвоевременную выплату
заработной платы

3

Неустойка по договорам
энергоснабжения

субсидии на выполнение
МЗ

ПОУ

целевой субсидии

6

7

8

-

x

безвозмездных денежных
поступлений

10

11

1 500,00

1 500,00
x

родительской платы за
присмотр и уход

-

1 500,00

Итого

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9

1 500,00

3 000,00

-

3 000,00

-

-

-

-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов - 244
Источник финансового обеспечения - все источники
6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи
В том числе за счет средств

№

п/п

1
1
2
3

Наименование расходов

Количество номеров

Количество платежей в
год

Стоимость за единицу,
руб.

Сумма, руб.*

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

2

3
2
2

4
12
12

5

6

7

8

x

x

x

Наименование расходов

Количество услуг
перевозки

Цена услуги перевозки,
руб.

Сумма, руб.*

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

целевой субсидии

средств, полученных
от аренды и
возмещения
коммунальных услуг

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

родительской платы на
организацию отдыха
детей

средств по операциям
эквайринга

доходов от возмещений
ФCC РФ расходов

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Абонентская плата за номер
Интернет
Иные услуги связи

Итого

1 833,34
836,00

44 000,04
20 064,00
-

42 064,04
-

1 936,00
20 064,00

64 064,04

42 064,04

22 000,00

целевой субсидии

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

средств по операциям
эквайринга

доходов от возмещений
ФCC РФ расходов

9

10

11

12

13

14

родительской
платы на
организацию
отдыха детей
15

-

-

-

-

-

-

-

-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
В том числе за счет средств

№

п/п

1
1
2
3

-

Итого

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
№
п/п

1
1
2
3
4
5

В том числе за счет средств

Тариф
Наименование показателя

Размер потребления
ресурсов

2
Электроснабжение
Теплоснабжение
Горячее водоснабжение, всего
Холодное водоснабжение, всего
Вывоз ТКО, всего

Итого

3
34 709,72
175,84
671,66
1 052,60
72,60
x

(с учетом НДС), руб.

4
12,38846
2920,35
84,12
87,28
789,80
x

Индексация, %

Сумма, руб.*

5

6

x

430 000,00
513 500,00
56 500,00
91 870,64
57 339,49
1 149 210,13

субсидии на
выполнение МЗ
7
410 434,87
490 906,00
54 014,00
87 828,33
54 816,80
1 098 000,00

ПОУ

целевой субсидии

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

средств по операциям
эквайринга

доходов от возмещений
ФCC РФ расходов

8

9

10

11

12

13

14

19 565,13
22 594,00
2 486,00
4 042,31
2 522,95
51 210,39

-

-

-

-

-

родительской
платы на
организацию
отдыха детей
15

-

-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
В том числе за счет средств

№

п/п

1
1

Наименование показателя

Количество

Ставка арендной платы

Стоимость с учетом
НДС, руб.

2

3
12
x

4

5

x

Объект

Количество работ (услуг)

Аренда оборудования

Итого

Сумма, руб.

субсидии на
выполнение МЗ

6

-

ПОУ

7

-

целевой субсидии

8

-

9

-

-

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

средств по операциям
эквайринга

доходов от возмещений
ФCC РФ расходов

10

11

12

13

14

-

-

-

-

-

родительской
платы на
организацию
отдыха детей
15

-

-

6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

В том числе за счет средств

№

п/п

Наименование расходов

1
1

2
ТО АПК (Стрелец-мониторинг)

2

ТО установок доочистки воды

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Итого

3

4
0

Стоимость работ
(услуг), руб.

Сумма, руб.

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

5

6

7

8

12/4

42 000,00

42 000,00

37 128,00

37 128,00

Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ
(дератизация)

12

5 292,00

5 292,00

Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ
(дезинсекция)
ТО тревожной сигнализации (Оказание услуг по техническому
Комплексное обслуживание ИТП и УКУТ

4
12
12

2 721,60
11 970,00
56 640,00

2 721,60
11 970,00
56 640,00

4
0
0
0
0

106 480,00
26 040,00
14 700,00
5 400,00
73 320,00
38 672,00
15 000,00
6 000,00
8 550,00
449 913,60

106 480,00
26 040,00
14 700,00
5 400,00
73 320,00
38 672,00
15 000,00
6 000,00
8 550,00
449 913,60

Обслуживание систем вентиляции ( в том числе инж системы)
ТО АПС и ОПС
ТО видеонаблюдения
Поверка и клеймение весов (по количеству установок)
Обслуживание техн оборудования
Прочие работы
обслуживание контейнерной площадки
Светильники
Опрессовки
Прочие работы
x

0
1
1
x

x

40 152,00

целевой субсидии

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

средств по операциям
эквайринга

доходов от возмещений
ФCC РФ расходов

9

10

11

12

13

14

1 848,00

15

37 128,00

-

11 443,32
54 147,84

526,68
2 492,16

95 680,00
22 724,24
14 053,20
5 736,00

3 315,76
646,80
264,00

6 000,00

5 292,00
-

2 721,60

10 800,00
-

5 400,00
67 320,00
38 672,00

-

15 000,00
8 550,00

249 936,60

24 093,40

8 550,00

-

167 333,60

-

-

-

6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
В том числе за счет средств

№

п/п

1
1
2
3
4
5
6
7
8
Итого

Наименование расходов

2
Медицинские осмотр
Тревожная сигнализация (охрана)
Лицензированная охрана
Лицензия Парус
Прочие услуги
Плата за ведение бух. учета
Специальная оценка условий труда
Курсы повышения квалификации
Прочие услуги
x

Количество
договоров, шт.

3
1
0

Стоимость услуги, руб.

Сумма, руб.

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

целевой субсидии

средств, полученных
от аренды и
возмещения
коммунальных услуг

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

родительской платы на
организацию отдыха
детей

средств по операциям
эквайринга

доходов от возмещений
ФCC РФ расходов

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

62 045,73
41 519,52
1 427 900,00
20 800,00
146 536,84
28 463,16
76 931,00
1 804 196,25

11 517,73
39 692,66
1 361 400,00
-

0
0
1
1
1
x

528,00
1 826,86
66 500,00
56 536,84
28 463,16

50 000,00
-

20 800,00
90 000,00

-

160 800,00

-

76 931,00
1 489 541,39

153 854,86

-

-

-

-

-

6.7. Расчеты (обоснования) расходов на страхование
В том числе за счет средств

№
п/п
1
1
2
3
Итого

Наименование расходов

2
Страхование служебного автомобиля

x

Количество
договоров, шт.

3
1

x

Стоимость услуги, руб.

Сумма, руб.

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

целевой субсидии

4

5

6

7

8

-

-

родительской
платы на
организацию
отдыха детей

-

средств, полученных
от аренды и
возмещения
коммунальных услуг
9

-

-

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

родительской платы на
организацию отдыха
детей

средств по операциям
эквайринга

доходов от возмещений
ФCC РФ расходов

10

11

12

13

14

-

-

-

-

-

-

6.8. Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ, услуг для целей капитальных вложений
В том числе за счет средств

№
п/п

Количество
договоров, шт.

Наименование расходов

2

1
1
Итого

3
1
x

x

Стоимость услуги, руб.

Сумма, руб.

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

целевой субсидии

4

5

6

7

8

-

-

-

средств, полученных
от аренды и
возмещения
коммунальных услуг
9
-

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

родительской платы на
организацию отдыха
детей

средств по операциям
эквайринга

доходов от возмещений
ФCC РФ расходов

10

11

12

13

14

-

-

-

-

-

-

6.9. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

В том числе за счет средств

№
п/п
1
1

2

3
4
5
6
7

8

9

Наименование расходов

2
Увеличение стоимости
основных средств
Увеличение стоимости
лекарственных препаратов
применяемые в медицинских
целях
Увеличение стоимости
продуктов питания

Количество, шт.

Средняя стоимость,
руб.

Сумма, руб.

субсидии на выполнение
МЗ

ПОУ

целевой субсидии

3

4

5

6

7

8

Увеличение стоимости горючесмазачных материалов
Увеличение стоимости
строительных материалов
Увеличение стоимости
(мягкого) инвентаря
Увеличение стоимости прочих
оборотных запасов
(материалов)
Увеличение стоимости
материальных запасов для целей
капитальных вложений
Увеличение стоимости прочих
материальных запасов
однократного применения

Итого
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 2 и 3.

x

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

питание сотрудников

10

11

12

Родительская плата на
организацию отдыха
детей
13

средств по операциям
эквайринга

доходов от возмещений
ФCC РФ расходов

14

15

Доходы от
операций с
активами
16

649 701,89

255 250,00

-

-

250 000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4 645 424,63

484 000,00

-

-

-

3 868 156,96

-

293 267,67

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

45 000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

150 000,00

-

-

-

150 000,00

-

-

-

-

-

-

967 111,04

82 000,00

-

-

250 000,00

5 000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4 518 156,96

5 000,00

293 267,67

-

-

-

-

-

-

6 457 237,56

821 250,00

144 451,89

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9

45 000,00
630 111,04

819 562,93